| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENIRA DA SILVA NORONHA |
| Número do empenho: | 9924 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 26 FANTASIAS PARA O GRUPO DE BALÉ DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 6155 REQUISIÇÃO 59498 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | PRÉVIO REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 26 FANTASIAS PARA O GRUPO DE BALÉ DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 6155 REQUISIÇÃO 59498 | 890,00 | ||
| 12/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE RECIBO DE RPA Nº 12 REF. PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 26 FANTASIAS PARA O GRUPO DE BALÉ DA EMEF BIRKHANN E TONON CFE. ORDEM DE COMPRA 6155 REQUISIÇÃO 59498 BRUTO: 890,00 INSS(11%): 97,90 ISS(3%): 26,70 LIQUIDO: 765,40 | 890,00 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9924/2018 CENIRA DA SILVA NORONHA - 346 | 890,00 | ||
| TOTAL | 890,00 | 890,00 | 890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-MDE | 12/12/2018 | 97,90 | Lançada | |
| TOTAL | 97,90 |
