| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ZENAIDE TEREZA KOLBERG - ME |
| Número do empenho: | 9944 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS SOCIASSISTENCIAIS DE CARÁTER CONTINUADO-FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | COFINANCIAMENTO FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEMANA NATALINA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6167 REQUISIÇÃO Nº 59527 | 97,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEMANA NATALINA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6167 REQUISIÇÃO Nº 59527 | 97,85 | ||
| 26/12/2018 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE MATERIAL PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA SEMANA NATALINA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 6167 REQUISIÇÃO Nº 59527 Conforme Nota Fiscal Nº 001/14969; | 97,85 | ||
| 27/12/2018 | Pagamento de Empenho 9944/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 97,85 | ||
| TOTAL | 97,85 | 97,85 | 97,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
