| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EURICO JOAO BIRKHANN |
| Número do empenho: | 9952 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REF.RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO BUSCAR LÂMPADAS E MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº6184 NOTA FISCAL Nº 101/35004 REQUISIÇÃO Nº 59556 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 04/12/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO BUSCAR LÂMPADAS E MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº6184 NOTA FISCAL Nº 101/35004 REQUISIÇÃO Nº 59556 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. | 50,00 | ||
| 04/12/2018 | REF.RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEL AO SECRETÁRIO DE OBRAS QUANDO DE VIAGEM A CARAZINHO BUSCAR LÂMPADAS E MATERIAIS PARA USO NO BANHEIRO DA PRAÇA CASTRO E SILVA CFE ORDEM DE COMPRA Nº6184 NOTA FISCAL Nº 101/35004 REQUISIÇÃO Nº 59556 RELATÓRIO VIAGEM ANEXO. | 50,00 | ||
| 07/12/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9952/2018 EURICO JOAO BIRKHANN - 8902 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
