| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RUDI NEI ZANON |
| Número do empenho: | 9957 | Data de lançamento: | 04/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 6165 REQUISIÇÃO Nº59520 Nota Fiscal Nº 020; 1/4826; D1/10597; 1/12803; 612; D1/034; 1/724; 001/11681; 240380; 012865; | 184,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2018 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E ESTACIONAMENTO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 6165 REQUISIÇÃO Nº59520 Nota Fiscal Nº 020; 1/4826; D1/10597; 1/12803; 612; D1/034; 1/724; 001/11681; 240380; 012865; | 184,90 | ||
| 04/12/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 020; 01; 1/4826; D1/10597; 1/12803; 612; D1/034; 1/724; 001/11681; 240380; 012865; | 184,90 | ||
| 05/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9957/2018 RUDI NEI ZANON - 7207 | 184,90 | ||
| TOTAL | 184,90 | 184,90 | 184,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
