| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 10202 | Data de lançamento: | 10/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CRAS-Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS - PISO BASICO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA CASTRO E SILVA. ORDEM DE COMPRA 6439 REQUISIÇÃO 65830. | 475,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MEDIA PARA USO NA ACADEMIA DE SAÚDE DA PRAÇA CASTRO E SILVA. ORDEM DE COMPRA 6439 REQUISIÇÃO 65830. | 475,65 | ||
| 13/12/2019 | LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 0/131555; | 475,65 | ||
| 16/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10202/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 475,65 | ||
| TOTAL | 475,65 | 475,65 | 475,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
