Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10743 |
Data de lançamento: |
31/12/2019 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Hospital Municipal ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO HARD WORKING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2019. |
0,00 |
62,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/12/2019 |
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A AMBULÂNCIA FIORINO HARD WORKING DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2019. |
62,63 |
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31/12/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/68467; |
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62,63 |
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09/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10743/2019
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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62,63 |
TOTAL |
62,63 |
62,63 |
62,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.