| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 07/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA PINTURA DO LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº642 REQUISIÇÃO Nº 60235 COLETA DE PREÇO Nº 19 | 2,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2019 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA MATERIAL PARA PINTURA DO LAR DO IDOSO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº642 REQUISIÇÃO Nº 60235 COLETA DE PREÇO Nº 19 | 2,85 | ||
| 17/04/2019 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO RETIRADA DO MATERIAL POR PARTE DO SETOR RESPONSÁVEL. | -2,85 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
