| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1150 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Incentivo à Arrecadação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.31.99.01.00.00 - PROGRAMA DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | PRÊMIAÇÃO CAMPANHA MINHA TERRA NATAL NOTA FISCAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2019,CONFORME LEI MUNICIPAL 2105/2018,ORDEM COMPRA Nº 704 REQUISIÇÃO Nº60712 | 3.230,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | REF.AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2019,CONFORME LEI MUNICIPAL 2105/2018,ORDEM COMPRA Nº 704 REQUISIÇÃO Nº60712 | 3.230,90 | ||
| 11/02/2019 | REF.AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2019,CONFORME LEI MUNICIPAL 2105/2018,ORDEM COMPRA Nº 704 REQUISIÇÃO Nº60712 CFE NFSe 2019003621 | 2.983,00 | ||
| 26/02/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 128281 REF.AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA O SORTEIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2019,CONFORME LEI MUNICIPAL 2105/2018,ORDEM COMPRA Nº 704 REQUISIÇÃO Nº 60712 | 3.230,90 | ||
| 26/02/2019 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO LANÇADA INDEVIDAMENTE EM EMPENHO INDEVIDO ( O CORRETO SERIA 1158) JÁ PAGO EM 11/02/2019 - EMPRESA MECASOL NFSe: 2019003621 | -2.983,00 | ||
| 28/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1150/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 3.230,90 | ||
| TOTAL | 3.230,90 | 3.230,90 | 3.230,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
