| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1173 | Data de lançamento: | 11/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao Pracas, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 741 REQUISIÇÃO Nº 60722 | 18,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 741 REQUISIÇÃO Nº 60722 | 18,85 | ||
| 20/02/2019 | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO FUNCIONÁRIO DA PRAÇA MUNICIPAL CASTRO E SILVA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 741 REQUISIÇÃO Nº 60722 | 18,85 | ||
| 20/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1173/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 18,85 | ||
| TOTAL | 18,85 | 18,85 | 18,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
