| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 13/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 785 REQUISIÇÃO Nº 60778 | 340,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2019 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 785 REQUISIÇÃO Nº 60778 | 340,01 | ||
| 19/02/2019 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 785 REQUISIÇÃO Nº 60778 CFE DANFE Nº 128173 | 340,01 | ||
| 28/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1236/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 340,01 | ||
| TOTAL | 340,01 | 340,01 | 340,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
