| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1320 | Data de lançamento: | 20/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria do Trabalho e Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 876 REQUISIÇÃO:60870 | 14,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2019 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 876 REQUISIÇÃO:60870 | 14,98 | ||
| 27/02/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 128282 REFERENTE MATERIAL PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 876 REQUISIÇÃO:60870 | 14,98 | ||
| 28/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1320/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 14,98 | ||
| TOTAL | 14,98 | 14,98 | 14,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
