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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1675	Data de lançamento:	25/02/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº299 ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF Nota Fiscal Nº 001/19019; 001/18610(PARTE)EM ANEXO.	0,00	176,93

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/02/2019	REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº299 ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF Nota Fiscal Nº 001/19019; 001/18610(PARTE)EM ANEXO.	176,93
25/02/2019	REF.COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº299 ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2019 PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO CAMIONETA PLACA IGD 2190 DA SECRETARIA DE OBRAS CFE NF Nota Fiscal Nº 001/19019; 001/18610(PARTE)EM ANEXO.		176,93
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1675/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			176,93
TOTAL		176,93	176,93	176,93
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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