| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1726 | Data de lançamento: | 26/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS/SCFV | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO PROJETO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 959 COLETA DE PREÇO Nº 67/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 134,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 26/02/2019 | PRÉVIO REFERENTE MATERIAL PARA USO NO PROJETO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 959 COLETA DE PREÇO Nº 67/2019 E DOCUMENTOS ANEXO. | 134,90 | ||
| 25/06/2019 | ESTORNO DE EMPENHO A PEDIDO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE SRA. JANETE BARDEN NESTA DATA POR NÃO RETIRAR O MATERIAL. | -134,90 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
