| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 1737 | Data de lançamento: | 27/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 967 REQUISIÇÃO Nº 60946 | 108,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2019 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 967 REQUISIÇÃO Nº 60946 | 108,58 | ||
| 14/03/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 0/128315 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 967 REQUISIÇÃO Nº 60946 | 108,58 | ||
| 19/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1737/2019 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 108,58 | ||
| TOTAL | 108,58 | 108,58 | 108,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
