| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 184 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 152 REQUISIÇÃO 60150 NOTA FISCAL Nº 001/214859; | 99,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 152 REQUISIÇÃO 60150 NOTA FISCAL Nº 001/214859; | 99,05 | ||
| 15/01/2019 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NA CAMIONETA F-1000 PLACA IGD 2190 CFE. PREGÃO PRESENCIAL 002/2018 PROCESSO 006/2018 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2018 ORDEM DE COMPRA 152 REQUISIÇÃO 60150 NOTA FISCAL Nº 001/214859; | 99,05 | ||
| 16/01/2019 | Pagamento de Empenho 184/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,05 | ||
| TOTAL | 99,05 | 99,05 | 99,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
