| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 1910 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUTENÇAO E CONSERV.DE BENS IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1125 NOTA FISCAL Nº 20190005 REQUISIÇÃO Nº 61144 VALOR BRUTO........ R$ 1.200,00 ISS(3%)............ R$ 36,00 VALOR BRUTO........ R$ 1.164,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1125 NOTA FISCAL Nº 20190005 REQUISIÇÃO Nº 61144 VALOR BRUTO........ R$ 1.200,00 ISS(3%)............ R$ 36,00 VALOR BRUTO........ R$ 1.164,00 | 1.200,00 | ||
| 07/03/2019 | REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1125 NOTA FISCAL Nº 20190005 REQUISIÇÃO Nº 61144 VALOR BRUTO........ R$ 1.200,00 ISS(3%)............ R$ 36,00 VALOR BRUTO........ R$ 1.164,00 | 1.200,00 | ||
| 08/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1910/2019 GILNEI MARCOS OLIVEIRA BAIRROS ME - 33002 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
