| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: MICHAEL FERNANDO HAHN |
| Número do empenho: | 1923 | Data de lançamento: | 07/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 9 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WEB, CFE CONTRATO Nº 07/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 1118 REQUISIÇÃO Nº 61091 NFSe Nº 201900010 NO MÊS DE FEVEREIRO | 1.593,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2019 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WEB, CFE CONTRATO Nº 07/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 1118 REQUISIÇÃO Nº 61091 NFSe Nº 201900010 NO MÊS DE FEVEREIRO | 1.593,55 | ||
| 07/03/2019 | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SERVIDOR WEB, CFE CONTRATO Nº 07/2017 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 09/2016 PROCESSO 29/2016 ORDEM DE COMPRA Nº 1118 REQUISIÇÃO Nº 61091 NFSe Nº 201900010 NO MÊS DE FEVEREIRO | 1.593,55 | ||
| 08/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2019 MICHAEL FERNANDO HAHN - 5138 | 1.593,55 | ||
| TOTAL | 1.593,55 | 1.593,55 | 1.593,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
