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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2137	Data de lançamento:	15/03/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ-APAE NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NOTA FISCAL Nº 174 BRUTO 8.895,00 INSS(11%) 293,53 LIQUIDO: 8.601,47		8.895,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/03/2019	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ-APAE NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NOTA FISCAL Nº 174 BRUTO 8.895,00 INSS(11%) 293,53 LIQUIDO: 8.601,47	8.895,00
15/03/2019	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS DO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ-APAE NA CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO SUL NO MÊS DE FEVEREIRO CFE NOTA FISCAL Nº 174 BRUTO 8.895,00 INSS(11%) 293,53 LIQUIDO: 8.601,47		8.895,00
18/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2137/2019 MAURICIO DE PAULA - 277			8.895,00
TOTAL		8.895,00	8.895,00	8.895,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	15/03/2019	293,53		Lançada
TOTAL		293,53