| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 2235 | Data de lançamento: | 21/03/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE COMPRA Nº1415 REQUISIÇÃO:60497 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2019 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 01/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 05/2019 ORDEM DE COMPRA Nº1415 REQUISIÇÃO:60497 | 90,00 | ||
| 29/03/2019 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 001/193; | 90,00 | ||
| 04/04/2019 | Pagamento de Empenho 2235/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
