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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2553	Data de lançamento:	25/03/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutencao Pracas, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA, ROÇADEIRA, SOPRADOR DE FOLHAS, MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, TRATOR DE CORTAR GRAMA E OUTRO EQUIPAMENTOS À GASOLINA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2019	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MOTOSSERRA, ROÇADEIRA, SOPRADOR DE FOLHAS, MÁQUINA DE CORTAR GRAMA, TRATOR DE CORTAR GRAMA E OUTRO EQUIPAMENTOS À GASOLINA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS.	500,00
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-500,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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