Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2019 |
PREVIO
REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
8.000,00 |
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30/01/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PLACA IYP 1498 Conforme Nota Fiscal Nº 001/14846; 001/14547; 001/14034; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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459,15 |
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31/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. JANEIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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459,15 |
25/02/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO PLACA IYP 1498 DA SAÚDE CFE Nota Fiscal Nº 001/17981; 001/17868 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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350,57 |
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26/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. Aquisição de combustível para os veículos placa IYP 1498.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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350,57 |
01/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEICULO IWN 0244,IYP 1498 DA SEC.DA SAÚDE CFE
Nota Fiscal Nº 001/20053; 001/20044; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019 |
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259,89 |
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07/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. MARÇO/2019 -REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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259,89 |
22/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Nota Fiscal Nº 001/22436; 001/22265 PARA ABASTECER VEÍCULOS PLACAS IVJ 3135, IWN 0244 DA SAÚDE REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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370,73 |
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26/03/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/23997; 001/24332; 001/24422 PARA ABASTECEIMENTO DOS VEÍCULOS IUZ 3076;IOS 6236;IWN 0244 DA SAÚDE REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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398,40 |
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28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF.Aquisição de combustível para os veículos placas IVJ 3135, IWN 0244.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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370,73 |
28/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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398,40 |
24/04/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS PLACAS IWN 0244;IUZ 3076 CFE Nota Fiscal Nº 001/27980; 001/27974; REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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320,45 |
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24/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. Aquisição de combustível pregão presencial nº 25/2018
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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320,45 |
10/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/31310; 001/31276; 001/30540 PARA ABASTECER VEÍCULOS IUZ 3076;IVJ 3135;IWN 0244 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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518,02 |
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15/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/33189; 001/33227 PARA ABASTECER VEÍCULOS IWN 0244;IUZ 3076 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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328,77 |
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20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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518,02 |
20/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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328,77 |
06/06/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/35402; 001/35391; 001/35348; 001/37530; 001/36652 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS IWN 0244;IVJ 3135;IYP 1498;IOS 6236 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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834,51 |
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07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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834,51 |
14/06/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/38438; 001/38358; 001/38332 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO IOS 6236;IVJ 3135;IUZ 3076 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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481,96 |
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24/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. JUNHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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481,96 |
18/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.DA SAÚDE CFE Nota Fiscal Nº 001/43720; 001/43745; 001/43769; 001/44158; 001/44717; 001/44748; 001/44754; 001/42740; 001/42814; 001/43098 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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1.548,18 |
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19/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata registro de preço nº 01/2019.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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1.548,18 |
02/08/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/46122; 001/45763; 001/45373; 001/45223; 001/45108; 001/44906; 001/44893; |
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1.043,57 |
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02/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF.Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019.
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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1.043,57 |
19/08/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/48272; 001/48468; 001/48544; 001/47161; 001/47598; 001/47649; |
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889,39 |
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29/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. AGOSTO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
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889,39 |
11/11/2019 |
LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/60073; |
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195,03 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 259/2019 - REF. NOVEMBRO/2019- REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
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195,03 |
30/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO |
-1,38 |
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TOTAL |
7.998,62 |
7.998,62 |
7.998,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.