Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2019 |
PREVIO
REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
3.000,00 |
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04/04/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 CFE Nota Fiscal Nº 001/26759 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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194,16 |
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23/04/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/28834 PARA ABASTECER VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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213,60 |
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26/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 266/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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194,16 |
30/04/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 266/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,60 |
15/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/33895; 001/33002 PARA ABASTECER VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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361,37 |
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21/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 266/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959 |
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361,37 |
14/06/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/38677 VEÍCULO MONTANA PLACA IRW 2036
REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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201,00 |
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27/06/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 266/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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201,00 |
17/07/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/43419 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULO MONTANA IR 2036 REF.EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO Nº 001/2019. |
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240,45 |
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30/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 266/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL
REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959
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240,45 |
30/12/2019 |
ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO |
-1.789,42 |
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TOTAL |
1.210,58 |
1.210,58 |
1.210,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.