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Exercício: 2019
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2811	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação de Jovens e Adultos - EJA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DA EMEF DA B E T CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM COMPRA Nº 1679 BRUTO..................R$ 34,80 FUNRURAL(1,5%).........R$ 0,52 LIQUIDO............... R$ 34,28	0,00	34,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DA EMEF DA B E T CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM COMPRA Nº 1679 BRUTO..................R$ 34,80 FUNRURAL(1,5%).........R$ 0,52 LIQUIDO............... R$ 34,28	34,80
08/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 189/747012 AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA O EJA DA EMEF DA B E T CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM COMPRA Nº 1679 BRUTO..................R$ 34,80 FUNRURAL(1,5%).........R$ 0,52 LIQUIDO............... R$ 34,28		34,80
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2811/2019 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			34,80
TOTAL		34,80	34,80	34,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	08/04/2019	0,52		Lançada
TOTAL		0,52