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Exercício: 2019
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2813	Data de lançamento:	03/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Pré-Escola
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ DA EMEF CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM COMPRA Nº 1673 BRUTO..................R$ 91,12 FUNRURAL(1,5%).........R$ 1,36 LIQUIDO............... R$ 89,76		91,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/04/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ DA EMEF CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM COMPRA Nº 1673 BRUTO..................R$ 91,12 FUNRURAL(1,5%).........R$ 1,36 LIQUIDO............... R$ 89,76	91,12
08/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 187/989600 AQUISIÇÃO ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PRÉ DA EMEF CFE CHAMADA PÚBLICA 001/2019 PROCESSO 02/2019 CONTRATO 11/2019 ORDEM COMPRA Nº 1673 BRUTO..................R$ 91,12 FUNRURAL(1,5%).........R$ 1,36 LIQUIDO............... R$ 89,76		91,12
02/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2813/2019 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			91,12
TOTAL		91,12	91,12	91,12
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	08/04/2019	1,36		Lançada
TOTAL		1,36