| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI |
| Número do empenho: | 283 | Data de lançamento: | 17/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 247 REQUISIÇÃO 52607 | 94,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2019 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 247 REQUISIÇÃO 52607 | 94,38 | ||
| 06/02/2019 | REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 247 REQUISIÇÃO 52607 CFE DANFE Nº 1/3701 | 94,38 | ||
| 08/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 283/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI - 1277 | 94,38 | ||
| TOTAL | 94,38 | 94,38 | 94,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
