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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2985	Data de lançamento:	10/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IYT 6769 TRANSPORTE ESCOLAR ORDEM DE COMPRA Nº1864 REQUISIÇÃO Nº 61787	0,00	2.296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/04/2019	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IYT 6769 TRANSPORTE ESCOLAR ORDEM DE COMPRA Nº1864 REQUISIÇÃO Nº 61787	2.296,00
26/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2466 REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA Nº 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO PLACA IYT 6769 TRANSPORTE ESCOLAR ORDEM DE COMPRA Nº 1864 REQUISIÇÃO Nº 61787		2.296,00
28/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2985/2019 CV TYRES EIRELI - 33061			2.296,00
TOTAL		2.296,00	2.296,00	2.296,00
SALDO A PAGAR				0,00