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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3015	Data de lançamento:	11/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PAB FIXO INCR. TEMPORÁRIO ATENÇÃO BÁSICA (2018)
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1885 REQUISIÇÃO Nº 61788	0,00	656,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/04/2019	PRÉVIO REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1885 REQUISIÇÃO Nº 61788	656,00
26/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2465 REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO COMAJA N° 06/2019 PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO UNO PLACA IOS 6236 DA SECRETARIA DA SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1885 REQUISIÇÃO Nº 61788		656,00
28/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3015/2019 CV TYRES EIRELI - 33061			656,00
TOTAL		656,00	656,00	656,00
SALDO A PAGAR				0,00