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Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	302	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.	0,00	50.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	PREVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.	50.000,00
29/01/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF. OLEO DIESEL COMUM PARA OS VEICULOS PLACAS IQX 3069, ICZ 0377 Conforme Nota Fiscal Nº 001/13989; 001/14298; 001/14921; 001/15291; 001/15512; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.769,29
30/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.769,29
08/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO COMBUSTIVEL CAMINHÕES - IDA 3351;IQX 3069;ICZ 0377,ROLO COMPACTADOR,PATROLA 140 CFE NF 001/16292; 001/16301; 001/16472; 001/16623; 001/16708; 001/16717; 001/17180; 001/17516; 001/17682; 001/17692; 001/17520; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		4.100,19
21/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA ÓLEO DIESEL VEICULOS CAMINHÕES IQX 3069;ICZ 0377;IDA 3351;PATROLA 140;RETRO RK 406 B;CFE Nota Fiscal Nº 001/17847; 001/17865; 001/17935; 001/18427; 001/18633; 001/18645; 001/18856; 001/18858; 001/19580; 001/19697;REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019		4.319,68
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			4.319,68
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			4.100,19
06/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF Nº 001/21151; 001/21113; 001/21049; 001/20862; 001/20288; 001/20048; PARA ABASTECER CAMINHÕES ICZ 0377,IQX 3069 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.657,30
06/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF Nº 001/21096; 001/20960; 001/20762; 001/20735; 001/20076; 001/20069;PARA ABASTECER PATROLA 140,ROLO COMPACTADOR DYNAPAC,RETROESCAVADEIRA RK 406 B, CARREGADEIRA MICHIGAN REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.180,98
06/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/21043; 001/20117;PARA ABASTECER O VEÍCULO CAMIONETA PLACA IGD 2190 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		150,41
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.657,30
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.180,98
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			150,41
14/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO CAMIONETA - IGD 2190 Nota Fiscal Nº 001/21471 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		104,34
14/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER CAMINHÃO IQX 3069, RETROESCAVADEIRA RK 406 B CFE Nota Fiscal Nº 001/21406; 001/21304 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		639,52
15/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/21234 PARA ABASTECER VEÍCULO IQX 3069 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		335,35
22/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/22264; 001/22502; 001/22363 PARA ABASTECER CAMIONETA IGD 2190,RETROESCAVADEIRA RK 406 B,PATROLA Nº 140 REFERENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.098,66
26/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF 001/24856; 001/24594; 001/23617; 001/24920; 001/23187; 001/24749; 001/24295; 001/23269; 001/24459; 001/25028; 001/22686; 001/24830; 001/24460; 001/23799; PARA BASTECER ROLO COMPACTADOR, CAMIONETA IGD 2190,PATROLA 140,RETROESCAVADEIRA RK 406 B, CAMINHÕES ICZ 0377,IDA 3351,IQX 3069 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		3.765,40
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			335,35
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			104,34
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			639,52
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.098,66
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.765,40
02/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO NF 001/25398; 001/25626; 001/26238; 001/27234; 001/27320;001/ 26261; 001/25702; 001/27298; 001/27040; 001/26709; 001/26241; 001/26055; 001/25929; 001/25554;PARA ABASTECER CAMIONETA IGD 2190;CAMINHÕES IQX 3069;ICZ 0377;RETROESCAVADEIRA RK 406 B;PATROLA 140; ROLO COMPACTADOR DYNAPAC;CARREGADEIRA MICHIGAN REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		5.399,57
24/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF 001/29368; 001/28832; 001/28011; 001/29423; 001/29075; 001/28802; 001/28327; 001/28200; 001/27869; 001/27738; PARA ABASTECER CARREGADEIRA MICHIGAN;ROLO COMPACTADOR ; RETROESCAVADEIRA RK 406 B;CAMINHÕES IDA 3351;ICZ 0377;CAMIONETA IGD 2190 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.754,27
26/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.399,57
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.754,27
08/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF 001/29929; 001/30241; 001/30242; 001/30425; 001/31593; 001/31710; 001/32517; 001/31712; 001/32008 PARA ABASTECER RETROESCAVADEIRA RK 406 B;CAMIONETA IGD 2190;CARREGADEIRA MICHIGAN;CAMINHÃO IQX 3069;PATROLA Nº 140 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		3.060,59
15/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO DANFE Nº 001/32866; 001/32868; 001/33069; 001/33121; 001/33147; 001/33176; 001/33853 PARA ABASTECER CAMINHÕES IQX 3069;ICZ 0377;IDA 3351;PATROLA 140;CAMIONETA IGD 2190;CARREGADEIRA MICHIGAN REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.432,13
21/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.432,13
21/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.060,59
23/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/35003; 001/34903 PARA ABASTECER CAMINHÃO IQX 3069;CAMIONETA F 1000 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		677,60
05/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/37111; 001/36143; 001/35985; 001/35485; 001/35480; 001/37276; 001/36318; 001/36644; 001/37100; 001/35979; 001/35987 PARA ABASTECER CAMINHÕES PLACAS IQX 3069;IDA 3351;ICZ 0377;CAMIONETA IGD 2190;CARREGADEIRA MICHIGAN;PATROLA Nº 140 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.872,27
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. Aquisição de combustível, registro de preço. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			677,60
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. Aquisição de combustível, registro de preço nº 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.872,27
14/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF Nº 001/38211; 001/38355; 001/38506; 001/38510; 001/38833; 001/39450; 001/39037; 001/38533; 001/39389; 001/39388; 001/38769; 001/38581; PARA ABASTECIMENTO CAMINHÕES IDA 3351;IQX 3069;ICZ 0377;PATROLA Nº 140;CARREGADEIRA MICHIGAN;CAMIONETA IGD 2190 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		4.515,42
27/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 302/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.515,42
08/07/2019	LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/42108; 001/41850; 001/40877; 001/40082; 001/39585; PARA ABASTER VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		525,04
08/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/41988; 001/41188; 001/41664; 001/41820; 001/39693; 001/40073; 001/40876; 001/41970; 001/42163; PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍVULOS DA SEC.DE OBRAS REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		3.388,26
08/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Nota Fiscal Nº 001/41961; 001/41948; 001/41955; 001/40944; 001/40574; 001/39871; 001/40023; PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.698,74
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.698,74
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.388,26
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			525,04
17/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/44176; 001/43776; 001/43320 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS DA SEC.DE OBRAS REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.428,37
23/07/2019	ESTORNO DE SALDO EMPENHO POR ESTIMATIVA	-126,62
30/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 302/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.428,37
TOTAL		49.873,38	49.873,38	49.873,38
SALDO A PAGAR				0,00