Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	304	Data de lançamento:	17/01/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	DESPESAS DE COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.	0,00	80.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2019	PREVIO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.	80.000,00
22/01/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Conforme Nota Fiscal Nº 001/14976; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 PREGÃO PRESENCIAL 25 PROCESSO 46		314,03
25/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			314,03
08/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO REF.COMBUSTIVEL P/VEICULO IXU 4028;IYT 6820;IXU 4097 CFE Nota Fiscal Nº 001/18735; 001/17530; 001/18510; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		738,37
25/02/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS IYT 6820;IXU 4097;IYT 6769;IXU 4028;IVR 6601 DA SEC.EDUCAÇÃO CFE Nota Fiscal Nº 001/20205; 001/20820; 001/20743; 001/20228; 001/19895; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.279,66
25/02/2019	LIQUIDADO PARTE EMPENHO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/21499; 001/21126; 001/21455; 001/21062; 001/21247; 001/21515; PARA ABASTECER VEÍCULOS IPS 7049;IXU 4028;IVR 6601;IYT 6769;IPO 7404;IXU 4097 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.056,12
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			738,37
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.056,12
27/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.279,66
06/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO VEÍCULOS IVR 6601,IXU 4097,IYT 6769,IXU 4028,IPO 7404 CFE NF Nº 001/22431; 001/22520; 001/22531; 001/22121; 001/22008; 001/21160; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.812,95
08/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO VEÍCULOS IYT 6769;IXU 4028;IVR 6601;IPO 7404 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.249,84
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.249,84
11/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. MARÇO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.812,95
12/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS IXU 4028;IXU 4097 CFE Nota Fiscal Nº 001/23912; 001/23805 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		376,05
19/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF 001/25009; 001/24913; 001/24640; 001/24528; 001/24609; 001/24471; 001/24773; 001/25042(PARTE) PARA ABASTECER VEÍCULOS TRANSPORTE ESCOLAR REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019		2.840,54
22/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/25401; 001/25549; 001/25811 P/ ABASTECER VEÍCULOS IVR 6601,IYT 6769,IXU 4028 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		989,56
26/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF Nº 001/25997; 001/25856; 001/25870; 001/25992 PARA ABASTECER VEÍCULOS IYT 6769,IXU 4097,IXU 4028,IPO 7404 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.022,68
29/03/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/26730; 001/26738; 001/26746 PARA ABASTECER VEÍCULOS IXU 4028;IYT 6820;IVR 6601 TRANSPORTE ESCOLAR REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		776,80
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			376,05
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.840,54
29/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			989,56
04/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS IYT 6769;IXU 4097;IXU 4028;IPO 7404 CFE Nota Fiscal Nº 001/27332; 001/27233; 001/26974; 001/26866 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.136,31
08/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS ESCOLARES IYT 6769;IXU 4028;IYT 6820;IPS 7049;IVR 6601;IXU 4097 CFE Nota Fiscal Nº 001/27862; 001/28016; 001/27705; 001/27933; 001/27946; 001/27823; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.127,15
12/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULOS IVR 6601;IYT 6769;IPO 7404;IXU 4097; IYT 6820 CFE Nota Fiscal Nº 001/28860; 001/28772; 001/28793; 001/28807; 001/28373 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.671,54
23/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/29361; 001/29326; 001/29979; 001/30082; 001/29494; 001/30051; 001/29135; 001/29442; PARA ABASTECER VEÍCULOS IPO 7404;IYT 6820;IVR 6601;IXU 4097;IPS 7049;IYT 6769 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.741,71
26/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/30463; 001/30248; 001/31313; 001/30458; 001/30346 PARA ABASTECER VEÍCULOS IPO 7404;IXU 4097;IYT 6820;IYT 6769;IXU 4028 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.304,48
26/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			776,80
26/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.022,68
30/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/31476; 001/31366; 001/31428; 001/31803; PARA ABASTECER OS VEÍCULOS IPO 7404;IXU 4097;IVR 6601;IXU 4028 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.019,93
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.304,48
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.136,31
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.741,71
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.671,54
30/04/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.127,15
13/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/31364; 001/31921; 001/33214; 001/31868; 001/31877; 001/32358; 001/33068; 001/33005; 001/32997; 001/33009 PARA ABASTECER VEÍCULOS PLACAS IXU 4097;IYT 6769;IYT 6820;IXU 4028;IPS 7049;IVR 6601 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		3.285,58
15/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA Nota Fiscal Nº 001/34012; 001/33695; 001/34098; 001/34131; 001/33987 PARA ABASTECER VEÍCULOS IYT 6820,IXU 4028;IXU 4097;IYT 6769;IVR 6601 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.567,96
21/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.567,96
21/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.019,93
21/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. MAIO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.285,58
24/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/35226; 001/35243; 001/35086; 001/34844; 001/35331; 001/35307; 001/35312; PARA ABASTECER VEÍCULOS IXU 4097;IYT 6820;IPO 7404;IXU 4028,IYT 6769;IVR 6601 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.883,61
28/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF 001/36153; 001/36090; 001/36168; 001/36167; 001/36544; 001/36380; 001/36675; 001/36656; 001/36700; PARA ABASTECER VEÍCULOS IYT 6820;IPO 7404;IXU 4028;IXU 4097;IYT 6769;IPS 7049 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		3.061,46
31/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO PLACA IPO 7404 CFE Nota Fiscal Nº 001/37295 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		420,24
06/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/37621; 001/37494; 001/37452; 001/37536; 001/37568 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS IVR 6601;IXU 4028;IYT 6820;IYT 6769;IXU 4097 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.568,11
10/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/38325; 001/38352; 001/38480; 001/38407; 001/38318; 001/38472 PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS IXU 4028;IVR 6601;IPO 7404;IYT 6769;IXU 4097;IYT 6820 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.720,69
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível para o transporte escolar, registro de preço nº 001/2019 REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.061,46
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível, registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.883,61
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível para o transporte escolar. Registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			420,24
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível para o transporte escolar. Registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.568,11
11/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível para o transporte escolar. Registro de preço 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.720,69
14/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO PARA ABASTECER VEÍCULO PLACA IYT 6820 Nota Fiscal Nº 001/39382; REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		383,85
17/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/38781; 001/38734; 001/38824; 001/38789 PARA ABASTECER VEÍCULOS IPS 7049;IXU 4028;IVR 6601;IXU 4097 REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.382,40
26/06/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO Nota Fiscal Nº 001/39641; 001/40134; 001/40022; 001/39492; 001/39498; 001/39601; 001/39684; 001/40021 PARA ABASTECER VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019		2.223,70
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 3295			2.223,70
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			383,85
27/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. Aquisição de combustível, ata de registro de preço nº 001/2019. REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.382,40
08/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/40898; 001/40577; 001/42154; 001/41889; 001/41940; 001/42029; PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		1.882,08
08/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/40898; 001/40577; 001/42154; 001/41889; 001/41940; 001/42029; PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS DA SEC.DA EDUCAÇÃO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.451,93
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.882,08
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.451,93
16/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 001/43341; 001/43346; 001/43209; 001/42779; 001/42887; 001/42960; 001/43100; 001/42714; PARA ABASTECIMENTO VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.738,86
16/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE Nota Fiscal Nº 001/44236; 001/44073; 001/43897; 001/43737; 001/43609; 001/44183; 001/44201; 001/44218 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.		2.206,24
22/07/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE NF = 001/44949; 001/44802; 001/45067; 001/45064; 001/45069; 001/45095 PARA ABASTECIMENTO DOS VÉICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019		2.025,10
30/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.206,24
30/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. JULHO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.738,86
01/08/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/45374; 001/46010; 001/45665; 001/45397;		893,72
09/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/47816; 001/47833; 001/47783;		716,53
09/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 00/47529; 001/46526; 001/47657; 001/47268; 001/47684;		998,93
12/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/48252; 001/48274; 001/48227; 001/48269; 001/48115;		1.658,30
15/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/48634; 001/48776; 001/48678; 001/48666;		955,80
21/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/49608; 001/49457; 001/48929; 001/49583;		1.120,51
26/08/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/49939; 001/49726; 001/49967; 001/49730; 001/49724;		1.502,81
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.025,10
27/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			893,72
10/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/51942; 001/51918; 001/51911; 001/51890; 001/51984;		1.740,42
10/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/51589; 001/50788; 001/50584; 001/51102; 001/50813; 001/51741; 001/51070; 001/50658; 001/50604; 001/51585;		3.040,99
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.502,81
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.120,51
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			955,80
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.658,30
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			716,53
10/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			998,93
17/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/52818; 001/52525; 001/52647; 001/53545; 001/52861; 001/53663;		2.092,12
17/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/53622; 001/53225; 001/53076; 001/53217;		1.091,53
23/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.740,42
23/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. SETEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			3.040,99
24/09/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/54019; 001/53820; 001/53853;		916,81
01/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/55419; 001/55270; 001/55310; 001/54633; 001/54817; 001/54732; 001/55088; 001/54694;		2.324,25
04/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/55731; 001/56051; 001/56026; 001/55911;		1.116,60
11/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/56173; 001/56276; 001/56344; 001/56314; 001/56612; 001/56398; 001/56946; 001/56940; 001/56804;		2.969,84
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.116,60
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.324,25
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			916,81
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.091,53
11/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 304/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.092,12
16/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/57327; 001/57316; 001/57088; 001/57250;		1.430,52
22/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/57850;		209,16
25/10/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/58522; 001/58228; 001/58143; 001/58273; 001/58377;		2.142,01
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			209,16
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			1.430,52
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.969,84
05/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			2.142,01
06/11/2019	LIQUIDADO NESSA DATA PARA PAGAMENTO Conforme Nota Fiscal Nº 001/60188; 001/60546;		584,35
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 304/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 - - REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL REDE DE POSTOS PARATI LTDA - 32959			584,35
30/12/2019	ESTORNO DE SALDO NÃO LIQUIDADO NO EXERCÍCIO	-235,27
TOTAL		79.764,73	79.764,73	79.764,73
SALDO A PAGAR				0,00