Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: REDE DE POSTOS PARATI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
307 |
Data de lançamento: |
17/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - Pré Escola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE DE ALUNOS DO MEIO RURAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PREVIO
REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2019 |
PREVIO
REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEL CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. |
1.000,00 |
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| 29/11/2019 |
ESTORNO DE EMPENHO POR NÃO TER SIDO USADO NO PERIODO |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
