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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3073	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FNAS-Serviço de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos-SCFV
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	FNAS/SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 PARA USO PROJETO ACONCHEGO ORDEM DE COMPRA Nº 1921 REQUISIÇÃO Nº 61847	0,00	237,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 PARA USO PROJETO ACONCHEGO ORDEM DE COMPRA Nº 1921 REQUISIÇÃO Nº 61847	237,76
13/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23793 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 PARA USO PROJETO ACONCHEGO ORDEM DE COMPRA Nº 1921 REQUISIÇÃO Nº 61847		211,48
23/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23944 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 PARA USO PROJETO ACONCHEGO ORDEM DE COMPRA Nº 1921 REQUISIÇÃO Nº 61847		26,28
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944			26,28
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3073/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944			211,48
TOTAL		237,76	237,76	237,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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