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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3074	Data de lançamento:	15/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Programa Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL PARA CRAS
Fonte de Recurso:	FNAS/IGDBF-Indice de Gestão Descent.Bolsa Família

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 1920 REQUISIÇÃO Nº 61844	0,00	220,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/04/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 1920 REQUISIÇÃO Nº 61844	220,51
13/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/23792 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 PARA USO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CRAS ORDEM DE COMPRA Nº 1920 REQUISIÇÃO Nº 61844		220,51
05/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3074/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944			220,51
TOTAL		220,51	220,51	220,51
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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