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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3122	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 PROCESSO 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 1989 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	287,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 PROCESSO 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 1989 REQUISIÇÃO Nº 60535	287,50
08/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 004/211 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PREGÃO PRESENCIAL 002/2019 PROCESSO 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 1989 REQUISIÇÃO Nº 60535		287,50
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3122/2019 SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI - 1954			287,50
TOTAL		287,50	287,50	287,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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