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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3123	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutencao do Ensino Fundamental MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	478,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535	478,40
08/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23795 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535		340,90
21/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23943 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535		136,00
21/05/2019	ESTORNO SALDO EMPENHO DEVIDO APÓS ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2019 A EMPRESA GANHADORA DOS PRODUTO SAPONÁCEO LIQUIDO ENTREGOU O MESMO COM VALOR A MENOR QUE O COTADO.	-1,50
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,90
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			136,00
TOTAL		476,90	476,90	476,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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