| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3123 | Data de lançamento: | 16/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 478,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 478,40 | ||
| 08/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23795 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 340,90 | ||
| 21/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23943 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 PROCESSO Nº 004/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 1988 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 136,00 | ||
| 21/05/2019 | ESTORNO SALDO EMPENHO DEVIDO APÓS ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2019 A EMPRESA GANHADORA DOS PRODUTO SAPONÁCEO LIQUIDO ENTREGOU O MESMO COM VALOR A MENOR QUE O COTADO. | -1,50 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,90 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 136,00 | ||
| TOTAL | 476,90 | 476,90 | 476,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
