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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3124	Data de lançamento:	16/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019 PROCESSO Nº 4/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019 ORDEM COMPRA Nº 1990 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	139,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/04/2019	PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019 PROCESSO Nº 4/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019 ORDEM COMPRA Nº 1990 REQUISIÇÃO Nº 60535	139,00
02/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1330 REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAIS CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2/2019 PROCESSO Nº 4/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019 ORDEM COMPRA Nº 1990 REQUISIÇÃO Nº 60535		139,00
14/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3124/2019 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME - 1879			139,00
TOTAL		139,00	139,00	139,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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