| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3173 | Data de lançamento: | 17/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2039 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 2.598,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2019 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2039 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 2.598,60 | ||
| 30/04/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 001/240 REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2019 ORDEM COMPRA Nº 2039 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 2.598,60 | ||
| 10/05/2019 | Pagamento de Empenho 3173/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.598,60 | ||
| TOTAL | 2.598,60 | 2.598,60 | 2.598,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
