| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048 | 2.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PRÉVIO REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048 | 2.296,00 | ||
| 23/04/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2466 REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048 | 2.296,00 | ||
| 26/04/2019 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL POR EQUÍVOCO EM EMPENHO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO. | -2.296,00 | ||
| 30/04/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2607 REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048 | 2.296,00 | ||
| 28/05/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2019 CV TYRES EIRELI - 33061 | 2.296,00 | ||
| TOTAL | 2.296,00 | 2.296,00 | 2.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
