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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3445	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048	0,00	2.296,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PRÉVIO REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048	2.296,00
23/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2466 REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048		2.296,00
26/04/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE NOTA FISCAL POR EQUÍVOCO EM EMPENHO INDEVIDO, ORA REGULARIZADO.		-2.296,00
30/04/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2607 REF. ADESÃO ATA REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IYT 6820 CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2114 REQUISIÇÃO Nº 62048		2.296,00
28/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2019 CV TYRES EIRELI - 33061			2.296,00
TOTAL		2.296,00	2.296,00	2.296,00
SALDO A PAGAR				0,00