| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3446 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 615,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 615,52 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23797 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 372,32 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23942 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 243,20 | ||
| 04/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944 | 372,32 | ||
| 04/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944 | 243,20 | ||
| TOTAL | 615,52 | 615,52 | 615,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
