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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3446	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	615,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535	615,52
10/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23797 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535		372,32
22/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE FINAL EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23942 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2110 REQUISIÇÃO Nº 60535		243,20
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944			372,32
04/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2019 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA - 1944			243,20
TOTAL		615,52	615,52	615,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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