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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3447	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO LAR DO IDOSO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM COMPRA Nº 2105 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	1.670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO LAR DO IDOSO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM COMPRA Nº 2105 REQUISIÇÃO Nº 60535	1.670,00
03/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 1331 AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO LAR DO IDOSO CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2019 PROCESSO Nº 04/2019 ORDEM COMPRA Nº 2105 REQUISIÇÃO Nº 60535		1.670,00
14/06/2019	Pagamento de Empenho 3447/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.670,00
TOTAL		1.670,00	1.670,00	1.670,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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