| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3449 | Data de lançamento: | 22/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Lar Municipal do Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2107 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 7.966,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2019 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2107 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 7.966,50 | ||
| 10/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23796 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2107 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 751,50 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3449/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 751,50 | ||
| 17/12/2019 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO RETIRADA DO PRODUTO DE LIMPEZA. | -7.215,00 | ||
| TOTAL | 751,50 | 751,50 | 751,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
