Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3449	Data de lançamento:	22/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade:	Manutenção do Lar Municipal do Idoso
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIG.E LIMPEZA -ASILO
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2107 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	7.966,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2019	PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2107 REQUISIÇÃO Nº 60535	7.966,50
10/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23796 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO JUNTO AO LAR DOS IDOSOS CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2107 REQUISIÇÃO Nº 60535		751,50
14/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3449/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			751,50
17/12/2019	ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A NÃO RETIRADA DO PRODUTO DE LIMPEZA.	-7.215,00
TOTAL		751,50	751,50	751,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®