| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP |
| Número do empenho: | 350 | Data de lançamento: | 18/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 23 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 246 REQUISIÇÃO 52607 | 175,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2019 | PRÉVIO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 246 REQUISIÇÃO 52607 | 175,28 | ||
| 15/02/2019 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIÊNE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO CFE. 23/2017 PROCESSO 42/2017 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 01/2018 ORDEM DE COMPRA 246 REQUISIÇÃO 52607 DANFE Nº 000/28664 | 175,28 | ||
| 08/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 350/2019 VENER PEREIRA DE SOUZA - EPP - 2290 | 175,28 | ||
| TOTAL | 175,28 | 175,28 | 175,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
