| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 29/04/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO:62139 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2019 | PRÉVIO REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO:62139 | 920,00 | ||
| 08/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2825 REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO:62139 | 920,00 | ||
| 07/06/2019 | Pagamento de Empenho 3627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 920,00 | ||
| TOTAL | 920,00 | 920,00 | 920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
