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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	3627	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO:62139	0,00	920,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO:62139	920,00
08/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2825 REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO CAMINHÃO 608 PLACA ICZ-0377 ORDEM DE COMPRA Nº2211 REQUISIÇÃO:62139		920,00
07/06/2019	Pagamento de Empenho 3627/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			920,00
TOTAL		920,00	920,00	920,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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