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Exercício: 2019
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	3628	Data de lançamento:	29/04/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETA F 100 DE PLACA IGD 2190 ORDEM DE COMPRA Nº 2212 REQUISIÇÃO Nº 62137	0,00	778,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/04/2019	PRÉVIO REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETA F 100 DE PLACA IGD 2190 ORDEM DE COMPRA Nº 2212 REQUISIÇÃO Nº 62137	778,00
08/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE DANFE Nº 4/2824 REFERENTE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO DO COMAJA Nº 006/2019 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA USO NO VEÍCULO CAMIONETA F 100 DE PLACA IGD 2190 ORDEM DE COMPRA Nº 2212 REQUISIÇÃO Nº 62137		778,00
07/06/2019	Pagamento de Empenho 3628/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			778,00
TOTAL		778,00	778,00	778,00
SALDO A PAGAR				0,00