| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3670 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 PROCESSO Nº 001/2019 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 REQUISIÇÃO Nº 61878 ORDEM DE COMPRA Nº 2253 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 PROCESSO Nº 001/2019 ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2019 REQUISIÇÃO Nº 61878 ORDEM DE COMPRA Nº 2253 | 105,00 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/279; | 105,00 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Empenho 3670/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 105,00 | ||
| TOTAL | 105,00 | 105,00 | 105,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
