| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3695 | Data de lançamento: | 02/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção de média e alta compl. amb. Hosp | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 005/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2268 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 91,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL CFE PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2019 PROCESSO Nº 01/2019 ATA Nº 005/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2268 REQUISIÇÃO Nº 60497 | 91,38 | ||
| 21/05/2019 | LIQUIDA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/257; | 91,38 | ||
| 04/06/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2019 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - 654 | 91,38 | ||
| TOTAL | 91,38 | 91,38 | 91,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
