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Exercício: 2019
Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	02/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR
Fonte de Recurso:	MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA CHECHE CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 PROCESSO Nº 002/2019 CONTRATO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 2276 BRUTO..............R$ 76,29 FUNRURAL(1,5%).....R$ 1,15 LIQUIDO............R$ 75,14		76,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA CHECHE CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 PROCESSO Nº 002/2019 CONTRATO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 2276 BRUTO..............R$ 76,29 FUNRURAL(1,5%).....R$ 1,15 LIQUIDO............R$ 75,14	76,29
03/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 189/747017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA CHECHE CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 PROCESSO Nº 002/2019 CONTRATO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 2276 BRUTO..............R$ 76,29 FUNRURAL(1,5%).....R$ 1,15 LIQUIDO............R$ 75,14		76,29
07/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2019 ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124			76,29
TOTAL		76,29	76,29	76,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
FUNRURAL PNAE	03/05/2019	1,15		Lançada
TOTAL		1,15