Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3705 |
Data de lançamento: |
02/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA CHECHE CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 PROCESSO Nº 002/2019 CONTRATO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 2276
BRUTO..............R$ 76,29
FUNRURAL(1,5%).....R$ 1,15
LIQUIDO............R$ 75,14 |
0,00 |
76,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2019 |
PRÉVIO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA CHECHE CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 PROCESSO Nº 002/2019 CONTRATO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 2276
BRUTO..............R$ 76,29
FUNRURAL(1,5%).....R$ 1,15
LIQUIDO............R$ 75,14 |
76,29 |
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| 03/05/2019 |
LIQUIDADO NESTA DATA CFE Nota Fiscal Nº 189/747017 REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR PARA CHECHE CFE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 PROCESSO Nº 002/2019 CONTRATO Nº 011/2019 ORDEM COMPRA Nº 2276
BRUTO..............R$ 76,29 FUNRURAL(1,5%).....R$ 1,15 LIQUIDO............R$ 75,14 |
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76,29 |
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| 07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2019
ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124 |
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76,29 |
| TOTAL |
76,29 |
76,29 |
76,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL PNAE |
03/05/2019 |
1,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,15 |
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