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Exercício: 2019
Nome do Credor: MAURICIO DE PAULA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3734	Data de lançamento:	03/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Transp.Especial e Passe Livre Intermunic
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE USUÁRIOS DA APAE PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ-APAE SANTA BÁRBARA DO SUL MÊS ABRIL CFE NFSe Nº 179 PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 PROC. 24/2018 CONTRATO 55/2018 REF. 3.587 KM BRUTO.............R$ 8.967,50 INSS(11%).........R$ 295,92 LIQUIDO...........R$ 8.671,58		8.967,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2019	SERVIÇOS DE USUÁRIOS DA APAE PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ-APAE SANTA BÁRBARA DO SUL MÊS ABRIL CFE NFSe Nº 179 PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 PROC. 24/2018 CONTRATO 55/2018 REF. 3.587 KM BRUTO.............R$ 8.967,50 INSS(11%).........R$ 295,92 LIQUIDO...........R$ 8.671,58	8.967,50
03/05/2019	SERVIÇOS DE USUÁRIOS DA APAE PARA ATENDIMENTO JUNTO A ESCOLA RAIO DE LUZ-APAE SANTA BÁRBARA DO SUL MÊS ABRIL CFE NFSe Nº 179 PREGÃO PRESENCIAL 10/2018 PROC. 24/2018 CONTRATO 55/2018 REF. 3.587 KM ORDEM COMPRA Nº 2311 REQUISIÇÃO Nº 62214 BRUTO.............R$ 8.967,50 INSS(11%).........R$ 295,92 LIQUIDO...........R$ 8.671,58		8.967,50
10/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3734/2019 MAURICIO DE PAULA - 277			8.967,50
TOTAL		8.967,50	8.967,50	8.967,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS-LIVRE	03/05/2019	295,92		Lançada
TOTAL		295,92