| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 3770 | Data de lançamento: | 06/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa de Apoio a Pessoa Idosa - FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-ASILO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA FEDERAL DE APOIO PESSOA IDOSA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LAR DO IDOSO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 1/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2339 REQUISIÇÃO: 60497 | 81,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LAR DO IDOSO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01/2019 PROCESSO 1/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 5/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2339 REQUISIÇÃO: 60497 | 81,99 | ||
| 21/05/2019 | LIQUIDA PARA PAGAMENTO Conforme DANFE Nº 1/254; | 81,99 | ||
| 05/06/2019 | Pagamento de Empenho 3770/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 81,99 | ||
| TOTAL | 81,99 | 81,99 | 81,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
