Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3800 |
Data de lançamento: |
07/05/2019 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES PREF. |
| Órgão: |
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - AÇÕES FINALÍSTICAS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Merenda Escolar da Educação Infantil - Creche |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR |
| Fonte de Recurso: |
MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CRECHE CFE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 PROCESSO N° 002/2019 CONTRATO 11/2019 CFE ORDEM COMPRA Nº 2367
REQUISIÇÃO Nº 62268
BRUTO...................R$ 90,44
FUNRURAL(1,5%)..........R$ 1,36
LIQUIDO.................R$ 89,08 |
0,00 |
90,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/05/2019 |
REF AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CRECHE CFE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 PROCESSO N° 002/2019 CONTRATO 11/2019 CFE ORDEM COMPRA Nº 2367
REQUISIÇÃO Nº 62268
BRUTO...................R$ 90,44
FUNRURAL(1,5%)..........R$ 1,36
LIQUIDO.................R$ 89,08 |
90,44 |
|
|
| 30/05/2019 |
REF AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA CRECHE CFE CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 PROCESSO N° 002/2019 CONTRATO 11/2019 CFE ORDEM COMPRA Nº 2367 REQUISIÇÃO Nº 62268 Nota Fiscal Nº 187/989604
BRUTO...................R$ 90,44 FUNRURAL(1,5%)..........R$ 1,36 LIQUIDO.................R$ 89,08 |
|
90,44 |
|
| 07/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3800/2019
ERONI CASTRO DA SILVA SOARES DA SILVA - 8124 |
|
|
90,44 |
| TOTAL |
90,44 |
90,44 |
90,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL PNAE |
30/05/2019 |
1,36 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,36 |
|
|
