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Exercício: 2019
Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3853	Data de lançamento:	08/05/2019
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Suporte Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA
Fonte de Recurso:	LIVRE 500

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2381 REQUISIÇÃO Nº 60535	0,00	254,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/05/2019	PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2381 REQUISIÇÃO Nº 60535	254,32
22/05/2019	LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23941 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2381 REQUISIÇÃO Nº 60535		253,87
22/05/2019	ESTORNO SALDO DO EMPENHO DEVIDO APÓS ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2019, A EMPRESA VENCEDORA DO PRODUTO SAPONÁCEO LÍQUIDO(ITEM 8) ENTREGOU O MESMO COM VALOR A MENOR QUE O COTADO.	-0,45
14/06/2019	Pagamento de Empenho 3853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			253,87
TOTAL		253,87	253,87	253,87
SALDO A PAGAR				0,00