| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 3853 | Data de lançamento: | 08/05/2019 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2381 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 254,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2019 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2381 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 254,32 | ||
| 22/05/2019 | LIQUIDADO NESTA DATA PARTE EMPENHO CFE DANFE Nº 001/23941 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 02/2019 PROCESSO 04/2019 ATA DE REGISTRO DE PREÇO 11/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 2381 REQUISIÇÃO Nº 60535 | 253,87 | ||
| 22/05/2019 | ESTORNO SALDO DO EMPENHO DEVIDO APÓS ATA REGISTRO DE PREÇO 11/2019, A EMPRESA VENCEDORA DO PRODUTO SAPONÁCEO LÍQUIDO(ITEM 8) ENTREGOU O MESMO COM VALOR A MENOR QUE O COTADO. | -0,45 | ||
| 14/06/2019 | Pagamento de Empenho 3853/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 253,87 | ||
| TOTAL | 253,87 | 253,87 | 253,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
